内控内审负责人¶
最后变更：2026-09-02 13:48
内控体系与内审；价格联动等舞弊风险审查（A2×2）。
当前在位人¶
- Laura Gao（高晴·BPC&SIFA；SOP签署页写法为"内控及反舞弊总监/内控&内审部总监"）
交涉画像¶
已证实的画像基础¶
- Laura Gao是多份A2的Prepared by（China Agri & Food核决权限表）和多份SOP（物流费用、促销活动、销售价格、备品备件）的审阅人——她既是规则编撰者又是审查者，对A2/SOP的熟悉程度可能是全公司最高。
- 价格联动审批链中有内审节点——促销/价格相关的系统数据是她的重点关注域。
- 隶属BPC&SIFA条线，与BPC经理（滕秀福）同一大条线，互相沟通顺畅——涉及预算控制的问题她可能拉BPC一起看。
沟通要点（含未校准判断）¶
- 任何系统上线，主动提供"控制点视图"：谁审批、有没有留痕、能不能事后追溯。内控最怕的是"系统里做了但查不出是谁做的"。
- 她是A2/SOP变更审视的最佳咨询对象。版本diff后有拿不准的审批域，问她比猜快——她参与编撰，比任何文档都权威。
- SAP权限设计（GRC/SOD职责分离）是她天然关注的领域。权限矩阵设计阶段就请她介入，比UAT后返工好得多。
- 场景示例：S4上线前的权限矩阵评审 → 邀Laura审职责分离冲突项；她指出的问题直接修，不要辩解——她有正式审阅否决位置。
雷区¶
- 绕过内控要求上线的"临时方案"（没有临时，只有欠账）。
- 系统变更无审计日志、无法追溯到人。
关联¶
- A2_SOP_双规则体系 — 内控相关审批域