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GIT-SOP-B002-50 — Super User ID Procedure（超级用户 ID 流程）

摘要

金光集团超级用户 ID 的创建、使用和修改全流程规范。通过双人控制机制（System Compliance + Super User ID PIC）确保超级管理员账号安全，防止未经授权的系统访问。

关键流程

  • 超级用户 ID 创建（双人密码拆分）
  • 超级用户 ID 使用审批与执行
  • 密码修改与信封封存
  • 备份 PIC 机制与应急处理

适用范围

  • 金光集团 IT 部门 — 所有使用超级用户 ID 的系统

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