DSH-FOD-QAC-SOP-033 — 原物料让步接收管理办法

最后变更：2026-09-20 09:15

摘要

原物料进料检验不合格时的让步接收管理。三种处置路径：让步接收（不合格项不影响最终产品品质和食品安全）、扣款允收（满足《扣款允收条件及扣款比例标准》则扣款接收）、特采（不满足扣款允收条件时的特殊采购评审）。历史修订要点：审批人改为品研总监、删除特采对供应商惩罚条款、合并扣款允收与特采流程、删除紧急放行流程。

关键流程

• 进料检验不合格判定
• 让步接收 / 扣款允收 / 特采三分路径评审
• 扣款允收条件及扣款比例标准（附件）
• 审批：品研总监

适用范围

• 金光食品（中国）QAC品保、品研、采购、工厂

相关

• S4关联 — QM检验批/使用决策UD（不合格→让步接收/退货）、质量通知书 → PP/QM
• 入库记录 — 2026-09-20 四件套入库（原件PDF+提取版+本页+索引），见 wiki log