A2 核决权限表

金光集团中国区核决权限表，分食品事业部和粮油事业部两套独立文件。

双版本对比

对比项	食品部 Food	工厂版 Agri Factory	特油版 Agri Special Oil	仓储码头版 Agri Port
文件编号	DSH-FOD-BPC-CP-001	DSH-AGR-BPC-CP-001	DSH-AGR-BPC-CP-002	DSH-AGR-BPC-CP-003
Sheet 数	16	13	14	13
DS 审批层	有（新加坡总部多级）	无（最高到 China CFO/CEO）	有（到 DS CFO/DS COO/Group CFO）	有（到 DS CFO/DS COO）
审批人列数	28~32	8~12	18~30	18~25
金额单位	千元人民币 RMB'000	千元人民币 RMB'000	千元人民币 RMB'000	千元人民币 RMB'000
业务结构	TPM/销管/采购/支付/用印	A2.2 分4业务(Trading/食用油/甘油/UCO)	A2.2 分5业务(+Marsho)	A2.2 分4业务(同工厂，无Marsho)
特殊布局	TPM多3列/QCF偏移	A2.6无金额/A2.7右移	A2.5无金额/A2.7右移	A2.6无金额/A2.7右移
非标 Sheet	新供应商审核/QCF/采购合同/订单	无	A2.6 Credit Risk（非标）	A2.8 Credit Risk（非标）
亮点角色	—	—	Marsho IMP head	码头仓储总经理 Port & Storage Plant GM

通用结构

判断依据列                    申请人    审批人列...    审批方式
Code → Item → Sub-item → [...] → Amount → Initiator → Approvers → Method

所有「申请人」之前的列都是该审批流的判断条件。不同 Sheet 的判断列数量不同。

仓储码头版 Agri Port Sheet 清单（13个）

Sheet	说明
Approval Sheet	签核页
Instruction	使用说明
A2.1 Planning & General Matter	计划及一般性事务
A2.2 Sales&Operation-Trading	销售与执行（Trading BU-不含包装油）
A2.2 Sales&Operation-Cooking Oil	销售与执行（包装油）
A2.2 Sales&Operation-Glycerine	甘油业务
A2.2 Sales&Operation-UCO	工业级混合油
A2.3 Manage & Support	管理与支持
A2.4 Procurement	采购核决
A2.5 Payments	财务支付
A2.6 Seal Usage	用印审批（无金额列）
A2.7 Financing Activities	资金管理（右移1列）
A2.8 Credit Risk	信控核决

特油版 Agri Special Oil Sheet 清单（14个）

Sheet	说明
Approval Sheet	签核页
Instruction	使用说明
A2.1 Planning & General Matter	计划及一般性事务
A2.2 Sales&Operation-Trading	销售与执行（Trading BU-不含包装油）
A2.2 Sales&Operation-Cooking Oil	销售与执行（包装油）
A2.1 Sales&Operation-Marsho	Marsho 品牌审批（独立Sheet）
A2.2 Sales&Operation-Glycerine	甘油业务
A2.2 Sales&Operation-UCO	工业级混合油
A2.2 Manage & Support	管理与支持
A2.3 Procurement	采购核决
A2.4 Payments	财务支付
A2.5 Seal Usage	用印审批（无金额列）
A2.7 Financing Activities	资金管理（右移1列）
A2.6 Credit Risk	信控核决

特殊列布局

版本	Sheet	异常	处理方式
Food	A2.3 TPM	多了费用分类/申请单位/预算控制 3 个判断列（R3: C4~C6），金额在 C7，申请人在 C8	R3 自动检测后 3 个中间列
Food	QCF / 采购合同 / 订单	C6:C22 大范围合并，数据右移 1 列	R3 检测 col4=描述→col5=金额→col6=申请人
Food	A2.4/A2.8	R3C1 为空，Code 从 C2 开始	自动检测 col_code=2
Agri	A2.6 Seal Usage	无金额列，申请人在 C4	脚本检测 col_amt=None 跳过
Agri	A2.7 Financing	整体右移 1 列，Code 在 C2，R5 审批人头衔与数据错位	自动检测偏移并左移 1 位

食品部 Food Sheet 清单（16个）

Sheet	说明
Approval sheet	签核页
Instruction 说明	12 条使用说明
A2.1 General matters	计划及一般性事务
A2.2 Market & Strategy	市场与战略
A2.3 TPM	促销管理（含 3 个额外判断列）
A2.3 Sales operations	销售管理
A2.4 Procurement	采购核决（含 PR/QCF/合同/订单）
A2.5 Management & Support	管理与支持
A2.6 Payments	财务支付
A2.7 Seal Usage	用印（97 合并范围，最多）
A2.8 Financing	资金活动
A2.9 Credit Risk	信控核决
新供应商审核	供应商资质审批
QCF	比价单审批（独立视图）
采购合同	合同审批（独立视图）
订单 供应商主数据	订单审批（独立视图）

粮油部 Agri Sheet 清单（13个）

Sheet	说明
Approval sheet	签核页
Instruction 说明	使用说明
A2.1 General matters	计划及一般性事务
A2.2 Trading	粮油贸易业务
A2.2 Edible Oil	食用油业务
A2.2 Glycerine	甘油业务
A2.2 UCO	UCO 业务
A2.3 Manage & Support 1	审批流（上）
A2.3 Manage & Support 2	审批流（下）
A2.4 Procurement	采购核决（含供应商管理/邀请名单/QCF/合同）
A2.5 Payments	财务支付
A2.6 Seal Usage	用印审批（无金额列）
A2.7 Financing	资金活动（右移 1 列）

关键审批流速查

食品部 Food

场景	审批链
价格联动	财务经理→厂长→采购品类→采购总监(多工厂)→请购部门→内审→CFO→CEO
代工业务合同	采购总监→品研总监→请购部门→法务双签→CFO→CEO
标准经销商合同	销售发展部→财务经理→印章(OA)→DS Credit Mgr
非标经销商合同	区总/电商→销售发展部→法务双签→财务→CFO→CEO→DS Credit Mgr
SAP自动调拨	部门负责人→生管计划
线下调拨 ≥10K	财务经理→厂长→生管计划→CFO≥100→CEO≥100

粮油部 Agri

场景	金额(千元)	审批链
邀请供应商名单	10≤X＜100	采购经理→预算负责人→工厂副总经理(CAPEX)→采购总监
邀请供应商名单	≥100	采购经理→预算负责人→工厂副总经理→采购总监→内控内审→CEO(≥500)
直接采购付款	＜100	财务经理→工厂副总经理
直接采购付款	100≤X	预算负责人→财务副总监→工厂副总经理
直接采购付款	≥5,000	以上 + 资金负责人→CFO→CEO→GAI TC→DS CFO→DS COO
大宗商品货款	＜5,000	财务经理→预算负责人→财务副总监
大宗商品货款(关联)	≥5,000	以上 + CFO
大宗商品货款(第三方)	≥5,000	以上 + CFO→CEO

技能关联

版本	技能	入口脚本
食品部 Food	a2-food-matrix-import	scripts/rebuild_a2_v5.py
工厂版 Agri Factory	a2-agri-matrix-import	scripts/rebuild_a2_agri.py
特油版 Agri Special Oil	a2-agri-special-oil-matrix-import	scripts/rebuild_a2_agri_port.py
仓储码头版 Agri Port	a2-agri-port-matrix-import	scripts/rebuild_a2_agri_port.py

版本历史

版本	文件编号	生效日期	源文件	数据文件	变更说明
v1	DSH-FOD-BPC-CP-001	2026-04-30	A2_versions/Food/DSH-FOD-BPC-CP-001_v1_20260430.xlsx	已导入	首次发布
v1	DSH-AGR-BPC-CP-001	2026-04-30	A2_versions/Agri/工厂/DSH-AGR-BPC-CP-001_v1_20260430.xlsx	已导入	首次发布
v1	DSH-AGR-BPC-CP-002	2026-04-30	A2_versions/Agri/特油/DSH-AGR-BPC-CP-002_v1_20260430.xlsx	已导入	首次发布
v1	DSH-AGR-BPC-CP-003	2026-04-30	A2_versions/Agri/仓储码头/DSH-AGR-BPC-CP-003_v1_20260430.xlsx	已导入	首次发布

版本控制流程

核心约束

⚠️ A2 文件必须有对应的发布邮件（.msg 或邮件通知），才允许正式导入 Wiki。无邮件时只允许模拟（diff + 分析预览），不得写入。

更新步骤

1. 收件 → 收到新版 A2 Excel + 发布邮件（通常同时发出）
2. 存源文件 → 新 Excel 放入 cache/documents/A2_versions/{部门}/{文件编号}_v{版本号}_{日期}.xlsx
3. 存档邮件 → 发布邮件 .msg 文件随源文件存放（同目录）
4. 模拟 → 运行 diff 脚本，输出新旧对比报告
5. 确认发布邮件 → 验证邮件标题/发件人/日期与 A2 文件一致
6. 执行导入 → 用对应 skill 的脚本正式写入 Wiki（有邮件才执行此步）
7. 更新版本表 → 在 wiki 版本历史表加新行
8. 记录 log → _wiki/log.md

如果仅有 Excel 文件无发布邮件 → 标记为"待确认"，仅做离线分析，不更新 wiki 数据。

源文件存档结构

cache/documents/A2_versions/
├── Food/
│   └── DSH-FOD-BPC-CP-001_v{version}_{date}.xlsx
└── Agri/
    ├── 工厂/
    │   └── DSH-AGR-BPC-CP-001_v{version}_{date}.xlsx
    ├── 特油/
    │   └── DSH-AGR-BPC-CP-002_v{version}_{date}.xlsx
    └── 仓储码头/
        └── DSH-AGR-BPC-CP-003_v{version}_{date}.xlsx

命名规则

• 源文件：{文件编号}_v{版本号}_{生效日期}.xlsx
• 数据文件：{文件编号}金光集团中国{事业部}{版本名}核决权限表A2.md（不变，覆盖更新）
• 发布邮件：随数据文件存放，同名目录

更新维护

每次更新由 Hermes 通过对应 skill 自动导入并校验。

• Food 源文件：cache/documents/*DSH-FOD*核决权限表*.xlsx
• 工厂 Agri 源文件：cache/documents/*AGR*BPC*CP*001*核决权限表*.xlsx
• 特油 Agri 源文件：cache/documents/*DSH-AGR-BPC-CP-002*核决权限表*.xlsx
• 仓储码头 Agri 源文件：cache/documents/*DSH-AGR-BPC-CP-003*核决权限表*.xlsx
• Food 输出：Policy_SOP/China SOP/China Food/DSH-FOD-BPC-CP-001...A2.md
• 工厂 Agri 输出：Policy_SOP/China SOP/China Agri/DSH-AGR-BPC-CP-001...A2.md
• 特油 Agri 输出：Policy_SOP/China SOP/China Agri/特油/DSH-AGR-BPC-CP-002...A2.md
• 仓储码头 Agri 输出：Policy_SOP/China SOP/China Agri/仓储码头/DSH-AGR-BPC-CP-003...A2.md

章节锚点索引

点击映射表「所在章节」可跳转到以下对应位置。标题名称 = 事业部 + A2.x 格式。

Food A2.1

计划及一般性事务

Food A2.2

市场与战略

Food A2.3

TPM 促销管理（含 3 个额外判断列）

Food A2.3Trade

销售管理（Trade 审批流）

Food A2.4

采购核决（含 PR/QCF/合同/订单）

Food A2.5

管理与支持

Food A2.6

财务支付

Food A2.7

用印审批（97 合并范围，最多）

Food A2.8

资金活动

Food A2.9

信控核决

Agri A2.1

计划及一般性事务

Agri A2.2

贸易业务（Trading/食用油/甘油/UCO）

Agri A2.3

管理与支持

Agri A2.4

采购核决

Agri A2.5

财务支付

Agri A2.6

用印审批（无金额列）

已知逻辑矛盾

1. Food A2.3.10 订单放行 vs N5：表上审批链只到财务经理，但注释要求 25-40% 搭赠返利需 CFO 线下审批，>40% 需 CEO+CFO