DSH-FOD-TMK-SOP-002 促销品管理流程¶
最后变更：2026-09-20 09:14
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SOP 编号 DSH- FOD- TMK-SOP-002 促销品管理流程 发起人 TMK 发行日期 2024.08.01 编撰人 TMK 生效日期 2024.08.01 部门 TMK 版本号 4.1 页数 1 / 8 审批人 Approval-Record 批准记录
Name 姓名 Position 职位 Signature 签名 Date 日期 Prepared by /Revised by 编写/修改人 Rong Yang 杨蓉 Head of Sales Development 销售发展部负责人
Checked by 审阅人
Daoyou Qing 卿道佑 China Food HQ Finance Head 食品总部财务负责人
Laura Gao 高晴 Controls & Audit Director 内控内审总监
Zhenguo Tang 汤振国 Operation Director 运营总监
Approved by 批准人 Annie Zhou 周安鸿 China CFO 中国区首席财务官
Dong Li 李东 China CEO 中国区首席执行官
文件控制 流程负责人 杨蓉，销售发展部负责人 审阅人 高晴，内控内审总监
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SOP 编号 DSH- FOD- TMK-SOP-002 促销品管理流程 发起人 TMK 发行日期 2024.08.01 编撰人 TMK 生效日期 2024.08.01 部门 TMK 版本号 4.1 页数 2 / 8 修订历史 日期 修订内容 描述 批准人 2015.10.10 新发布政策
2017.01.06 修订政策 1. 完善SAP 系统库位设置信息，如：现代渠道新增城市库位； 2. 增加存放在公司以外地点的促销品管理要求； 3. 增加促销品盘点以及SAP 系统调账要求； 4. 增加存放在RHQ 工厂仓库的促销品的管理流程； 5. 增加现代渠道促销品管理要求； 6. 增加附件7-《促销品收发存》盘点要求。 中国区管理层 2018.10.19 修订政策 考虑到促销品金额和影响，简化了管控流程和要求： 1. 区域库位的促销品，当月收货当月出库，财报上一次性计入费 用； 2. 收货当月即出库，一次性入费用的促销品盘点频率由每三个月 一次降低为每六个月一次； 3. 取消了现代渠道促销品的描述，与其他渠道管理方式保持一 致。 中国区管理层 2024.08.01 修订政策 1. 根据实际分工的调整，重新定义总部与区域行销的职责，并对 应删除订单中心的工作； 2. 促销品实际均在RHQ 工厂库位入库，删除RHQ 上海库位的 相关职责，如总部计划部促销品入账职能等； 3. 因促销品均在工厂收发，重新定义总部财务部与工厂财务部的 职责，如促销品盘点等。 中国区管理层
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SOP 编号 DSH- FOD- TMK-SOP-002 促销品管理流程 发起人 TMK 发行日期 2024.08.01 编撰人 TMK 生效日期 2024.08.01 部门 TMK 版本号 4.1 页数 3 / 8 目录 1. 目的 ...................................................................................................................................... 4 2. 范围 ...................................................................................................................................... 4 3. 职责 ...................................................................................................................................... 4 4. 术语及定义 ........................................................................................................................... 4 5. 促销品整体管理流程 ............................................................................................................. 5 6. SAP 账上促销品盘点 ............................................................................................................ 8 7. 解释与生效 ........................................................................................................................... 8 8. 附件 ...................................................................................................................................... 8
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SOP 编号
DSH- FOD-
TMK-SOP-002
促销品管理流程
发起人
TMK
发行日期
2024.08.01
编撰人
TMK
生效日期
2024.08.01
部门
TMK
版本号
4.1
页数
4 / 8
1. 目的
为规范促销品（除生产类物料卡片外）的采购、收货、领用的系统和实物管理，使企业资产得到有效利
用，特制定本管理流程。
2. 范围
本流程适用于金光集团中国食品事业部所有促销品管理。
3. 职责
部门
职责
区域行销部
负责提报促销品TPM 计划单，生成PR 号（所有促销品都必须有物料号）；
区域行销提出采购需求（促销品材质、尺寸、样式、数量、预算、预计到货时间等），
邮件总部采购；
负责促销品的分配和发放签收登记工作；
负责区域促销品的台账登记，保证每笔变动均被记录在案；
负责区域促销品的各项盘点工作，并保留盘点记录备查。
营业所
负责送至营业所的促销品的实物签收，若有问题汇总提交区域行销部联系采购部退换或
补货；
负责促销品的签收及销售人员领用登记工作；
负责营业所促销品的台账登记，保证每笔变动均被记录在案；
负责营业所促销品的各项盘点工作，并保留盘点记录备查。
采购部
负责根据PR 的数量和品种进行促销品采购；
负责与供应商协调不合格、数量不正确的促销品的退换货、补货等工作；
协助区域行销跟进促销品到货时间。
工厂物流仓
储部
负责送至工厂库位的促销品的实物验收、发货，SAP 系统收货、发货等工作；
工厂仓储人员负责存放在区域工厂库位的促销品实物盘点。
工厂计划部
工厂计划员负责将存放在区域工厂库位的促销品盘点结果录入SAP 系统。
工厂财务部
完成SAP 账上工厂仓库中的促销品的实物盘点工作；
保管工厂库位的促销品盘点表，并提供盘点表扫描件给总部财务。
4. 术语及定义
4.1 促销品包括：
4.1.1 POSM 类：主题海报、插卡、店头陈列用制作物等，不适用领用签字、台账管理以及盘点
流程。
4.1.2 赠品类：消费者促销赠品，通路促销赠品，主要是指用于抽奖、搭赠等非公司自产产品类
礼品等。
4.1.3 其他类：用于辅助推广或者销售的道具物品，例如促销台、大伞、试吃用品、促销服等。
4.2 库位的定义：指SAP 中存货存放的地点，所有促销品均属于RHQ，只是存放于不同地点。流 程中涉及库位，均指RHQ 下的库位。
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SOP 编号 DSH- FOD- TMK-SOP-002 促销品管理流程 发起人 TMK 发行日期 2024.08.01 编撰人 TMK 生效日期 2024.08.01 部门 TMK 版本号 4.1 页数 5 / 8 促销品存放所在地 库位代码 库位名称 -各工厂 PR07 RHQ-兴化-促销品库 PR04 RHQ-东阿-促销品库 PR02 RHQ-双城-促销品库 PR03 RHQ-阜新-促销品库 PR05 RHQ-咸阳-促销品库 PR16 RHQ-韶关-促销品库 5. 促销品整体管理流程 5.1 促销品预估、采购订购和分发： 5.1.1 采购部根据SAP 中PR 的数量和品种进行促销品采购； 5.1.2 供应商根据我方要求将促销品运送至各工厂。
5.2 促销品验收：
促销品类别
验收部门
备注
投产促销卡片类
品保部
1)
跨区域调拨的促销品
初次入库区域按照前
述原则验收入库后调
拨出库。调拨入库区
域不再做验收；
2)
工厂仓储物流部收货
入库前需确保货品数
量与订单相符
可食用类，如：促销用食用油
品保部
印刷品类及促销活动工具，如：挂架等
区域行销
①
电子产品
②
采购自京东自营或官方旗舰店免
验收，工厂仓储物流部收货入库
前需检查货品外观完整
不能拆封验收的促销品，如：盲盒
免验收，工厂仓储物流部收货入
库前需检查货品外观完整
备注：
① 验收方式可多样，如远程验收或快递样品给申购人邮件确认验收；
② 电子产品的采购及领用应在质保期内（保修期内）；
5.3 促销品的SAP 系统收发货：
5.3.1 收货：存放在区域工厂库位的，工厂物流仓储部负责完成SAP 系统的收货操作。
5.3.2 发货：
1) 送至工厂库位的促销品，需接到区域行销经理邮件通知或销售订单作为工厂发货依据，完成
SAP 的系统发货；
2) 库龄超过2 个月的促销品，工厂物流仓储部发提醒邮件给到区域行销同事，以便促销品的充分
利用。
5.4 促销品的领用： 5.4.1 区域行销部需填写附件《广促品发放清单》及配送明细或在销售订单上备注，发送给工厂， 工厂物流仓储部根据清单明细或销售订单将促销品随货送至经销商仓库。 5.4.2 电子产品领用，区域行销部邮件通知工厂物流仓储部，工厂物流仓储部快递至邮件地址，此 类促销品需要消费者签收附件《广促品签收单-消费者》。
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SOP 编号 DSH- FOD- TMK-SOP-002 促销品管理流程 发起人 TMK 发行日期 2024.08.01 编撰人 TMK 生效日期 2024.08.01 部门 TMK 版本号 4.1 页数 6 / 8 5.4.3 驻点促销活动消费者领用的促销品，区域行销以邮件形式告知销售主任单件价值30 元或以 上的品项明细，此类促销品需要消费者签收附件《广促品签收单-消费者》，签收单由营业所保 管。 5.4.4 区域行销负责建立促销品台账，记录促销品的领用、发放及库存情况。
5.5 促销品管理流程图：
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SOP 编号 DSH- FOD- TMK-SOP-002 促销品管理流程 发起人 TMK 发行日期 2024.08.01 编撰人 TMK 生效日期 2024.08.01 部门 TMK 版本号 4.1 页数 7 / 8 促销品管理流程图 负责部门 流程图 流程描述 表单 开始 制定促销品 采购计划 结束 总部行销/区域行销 每季度第一个月， 总部行销部制定本 季度促销品采购计 划 总部行销/区域行销提 交TPM计划单 促销品采购 计划 总部行销/区域行销 根据权限完成TPM计划 单审批 授权审批人 采购部根据PR提报PO， 并完成采购 订单中心按总部行销制 作的促销品出库记录表 完成SAP系统发货操作 工厂仓库由工厂仓储完 成SAP发货 区域行销 营业所 总部行销/总部财务 工厂仓储/工厂财务部 总部/区域行销、营 业所、工厂仓储 总部行销 工厂仓储 总部行销或工厂仓储 进行SAP系统收货 附件2- 广促品台账 审批 提交TPM计 划单 完成采购 采购部 SAP系统发 货 定期盘点 订单中心 工厂仓储 登记台账 区域行销、营业所 供应商将货物送到我司 指定地点，由我司完成 签收，如有差异上报总 部行销解决 区域行销、营业所员 工，完成各自的台账登 记工作 定期对促销品进行 盘点 盘点记录 签收货物 SAP系统收 货 促销品发放 /登记台账 区域行销、营业所 通过 区域行销、营业所做好 各自的发放促销品的签 收工作以及完成台账登 记工作 未通过 附件4-促销 品出库记录 表 附件3-广促 品签收单 附件1-广促 品清单及配 送方式
区域行销 区域行销 工厂仓储 区域行销根据实需求 制订促销品采购计划 区域行销提交TPM 计划 单 工厂仓储 工厂仓储进项SAP 系 统收货 订单中心按区域行销制作 的促销品出库表完成SAP 系统发货操作 工厂仓库由工厂仓储完成 SAP 发货 附件1- 广促品清 单或销售 供应商将货物送到各工 厂，由工厂完成签收， 如有差异上报区域行销 解决
区域行销 区域行销
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DSH- FOD-
TMK-SOP-002
促销品管理流程
发起人
TMK
发行日期
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编撰人
TMK
生效日期
2024.08.01
部门
TMK
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6. SAP 账上促销品盘点
6.1 SAP 工厂库位的促销品盘点：
依据财务《存货盘点流程》执行即可。
7. 解释与生效
本文件自颁布之日起生效，员工需严格遵守公司制度流程的要求，否则将根据公司《员工手册》中相关
规定予以处分。
总部销售发展部负责此流程的解释。
8. 附件
附件1 广促品发放清单 附件2 广促品签收单（消费者）