LOG-SOP-001 销售订单出库¶
来源：DSH-FOD-LOG-SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程 Sales Order Management And Final Product.pdf OCR日期：2026-06-13 01:07
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 1 17 审批 Approval Record 批准记录_ Name Position Signature 姓名 职位 签名 Prepared by Deputy Logistics & Warehouse Chenyong Yin /Revised by Manager 尹成勇 编写1修改人 仓储物流副经理 Date 日期 Zhiyong Fu 付志勇 Planning Manager 计划经理 Checked by 审阅人 Laura Gao 高晴 BPC & SIFA Director 内控及反舞弊总监 Rong Yang 杨蓉 Head of Sales Development 销售发展部负责人 汤振国 Operation Director 运营总监 Zhenguo Tang Approved by 批准人 周安鸿 Annie ZhoU China CFO 中国区首席财务官 李东 Dong Li China CEO 中国区首席执行官 文件控制 流程负责人 付志勇, 计划经理 审阅人 高晴,内控及反舞弊总监 @金光集团食品事业部 Page 1of 7
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 2|7 修订历史 日期 修订内容 新创建 描述 批准人 中国管理层 2014.10.20 由于启用 SAP 可用库存检查功能而做的更新; 更新产品应遵循先生产先发货的原则 修订特殊运输审批条款 修订财务提供销售订单返利余额等内容 修订订单中心工作职责 2016.10.30 修订 中国管理层 2023.01.19 修订 中国管理层 目录 1.目的 2.范围 3.职责 4.术语及定义 5.文件主要内容 5.1维护更新需求订单模板 5.2 销售部制作需求订单 5.3订单中心创建销售订单 5.4财务收款确认及冻结订单处理 5.5工厂接收销售订单及发货: 5.6修改销售订单: 6.管理流程图 7.参考文件 8.解释与生效 9.附件 @金光集团食品事业部 Page 2 of 7
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 3 /7 1.目的 为了规范订单管理及成品出库操作流程,明确公司各部门的工作职责,建立有效的风险防范 机制,制定此流程= 2.范围 适用于食品事业部所有销售渠道销售货品的订单管理及出库。 3。职责 职责 销售部 接收客户订单。创建销售订单。添加促销折扣信息等 接收。审核销售订单并录入系统, 维护系统订单; 维护更新订单模板; 将订单状 态区馈绘萱些眍;统让汇总接单及发货数据等 提供销售订单返利余额和客户余额。审核确认销售订单收款。促销折抑,信用额 度等信息,刷新订单,开具销售发票等 测量产品侨积;维护销售订单: 碜改实际垄产百期。奁库。畈爱类别`实吸品项 及数量; 审核装车数量和发货单是否一致等 订单中心 财务部 仓储物流部 4.术语及定义 ATP: Available-to-promise 可用性检查是一个根据客户订单匹配实际可用库存的业务模块。其目的可 以根据订单需求来检查实际库存和订单的发货肘间 5。文件主要内容 5.1 维护更新需求订单模板 5.1.1 订单中心负责订单模板的维护与更新, 在订单模板中增加上市产品以及删除下市产品,并把最 新版本发给相关销售区域。 5.1.2工厂仓储物流部负责新品体积的测量, 测量数据提供给订单中心。 5.1.3 销售部应按最新版本订单模板制作需求订单,以提高订单流转效率。 5.2销售部制作需求订单 5.2.1 如因业务在途, 或在经销商处盘点, 由业务员电话报单到区域对口所的销售内勤制作订单。销 售内勤按订单中心下发的《订单模板规范输入操作指引》制作需求订单 5.2.2业务在营业所的,直接指导所内销售内勤制作销售订单并确认。 @金光集团食品事业部 Page 3 of 7
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 4|7 5.2.3 如果经销商自行报单给销售内勤,销售内勤根据经销商自行报单信息制作销售订单, 并电话反 馈给对口的业务告知并确认c 销售内勤按照业务要求根据模板填写销售订单, 销售内勤将销售订单 Excel 版邮件至订单中心对口人员,同时销售内勤需要在电脑中按业务员建立订单文件夹, 以备后续 订单修改或经理。所长做查询使用 5.2.4 如遇不满足最小订单起运量 非先进先出原则发货, 跨区发货等情况, 销售部应按照 《DSH- FOD-LOG-SOP-003 物流费用管控流程》规定, 以邮件形式进行报备审批。审批的邮件和 Excel 订单一 起发给订单中心= 5.2.5客户如有送货时效性。预约肘闻。车型等特殊要求的,销售部应在订单备注栏填写清楚。 5.2.6原则上无款。缺款的订单不得发给订单中心录入。 5.3订单中心创建销售订单 5.3 1订单中心在收到销售部订单需求邮件后, 在1个小时内录入SAP 系统。 在录入SAP时 , 应核对售达 方编码是否与销售需求一致。如遇搭赠。返利等问题无法录入的, 订单中心及时反馈给销售内勤修改。 5.3. 2订单中心录入订单后 ,把系统订单号。销售部订单表格以邮件形式发送给销售内勤和相应的发 货工厂 5.3. 3每个工作日17: 00之前接收的订单,订单中心应在当天录入完毕; 17:00以后接收的订单,在 下一个工作日10: 00前录入系统。 5.3. 4订单中心每个工作日17:00前将当日各区接单情况发送给销售部< 5.4财务收款确认及拣结订单处理 5.4. 1每月笫一个工作日财务提供销售订单返利余额和客户余额至行销部。 5.4.2财务审核确认货款, 并在与销售内勤约定肘间内刷新订单 5.4.3财务协助处理订单冻结情况: 客户(非授信客户)余额不足; 针对授信客户存在超期款; 销售 订单超比例发货 (订单放行比例参照行销部《促销活动管理指引》 ) 5.5工厂接收销售订单及发货 5.5.1工厂仓储物流部引用 SAP 内销售订单, 创建打印发货单, 同时通知承运商装车肘间。数量。体 积。卸货地址等信息- 5.5.2运输车辆到厂后, 仓储部应按照先进先出原则进行拣货, 安排协调装卸工装车。 如遇可装车数 量和订单数量有差异, 在装车前仓储部应和销售部确认装车品项和装车数量。 5. 5.3装车完成后,仓储部要在发货单上填写实际装车数量。产品批次以及附带的相关物品 (促销品 等) ,并要求司机签字确认。 5.5. 4仓储部在5系统中核对实发数量,修改实际发货日期。产品批次等信息, 检查确认无误后保存 过账。 @金光集团食品事业部 Page 4 of 7
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 5/7 5.6修改销售订单: 5.6.1因客户临时调整订单SKU产品, 以及部分S《缺货等原因需要修改订单的,销售部应发送改单邮 件给订单中心C 5.6 2改单应标注原单号, 备注改单原因。跨区发货的要注明发货工厂= 5.6.3改单时,订单中心核对原单号。'发货工厂等信息 修改后邮件发给销售内勤和发货工厂 5.6.4工厂接收并检查修改的订单。确认无误后创建打印发货单= @金光集团食品事业部 Page 5 of 7
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 6/7 6.管理流程图 流程图 流程 部门 说明 开始 订单模板维护 订单中心 订单中心定期维护 /删除上市〈下市〉成品信息, 维护成品体积数据 , 销售区域等基础信息 订单报送/修订 销售内勤 根据销售政策; 填写销售订单。确保客户名称。编 码。成品数量。收货地址。联系人等基础信息准确 促销搭赠 政策检核 系统根据设定自动审核。如有异常, 订单中心反馈 给销售内勤或I 订单录入 订单中心 所有信息无误后; 订单中心录入SAP 系统 财务部 财务及时将客户打款金额维护到SAP中 收款确认/ 信用核检 信用检核为SAP系统功能。检核结果如果为货款不 足; 反馈销售内勤追踪 反馈镅售内 勤追踪 库存检核 仓储物流部 当信用检核通过, 货款充足。库存满足,物流可开 具发货单。并通知承运商派车 开熨货单 仓储物流部 派车 仓储物流部 车辆到位后。成品库安排装车, 并记录实际发货数 量和批次 记录维护实际发货 数量及批次 仓储物流部 仓储物流部 核对完毕后。开具发货单, 让司机签收 开熨货单 结束 @金光集团食品事业部 Page 6 of 7
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Sinarmas agbysnessangfoog SOP 编号 DSH-FOD-LOG- SOP-001 金光食品(中国)总部文件 Documents Of Sinarmas Food 发起人 Operation 发行日期 2023.01.19 编撰人 Operation 销售订单管理及成品销售 出库流程 生效日期 版本 2023.01.19 部门 Operation 3.1 页数 7 |7 7.参考文件 无 8.解释与生效 8.1本流程自颁布之日起实施生效。 8.2总部运营部负责此流程的解释。 9.附件 《订单模板规范输入操作指引》 @金光集团食品事业部 Page 7 of 7
🔗 关联笔记¶
| 笔记 | 说明 |
|---|---|
| OTB 订单到开票 | 销售订单出库是 OTB 核心流程 |
| TPM 纷享销客蓝图 | 接口4→SAP SO创建对接本流程 |
| 三域关联矩阵 | 流程1：三域一致 ✅ |