📆 金光中国工作周报 — 2026-W34（8/17-8/21）

最后变更：2026-08-21 06:32

🔴 本周重点

• 🔴 IA 个人信息保护合规审计 — 上海现场完成（8/17-21） — 本周现场审计结束，宁波 8/24-28 接续；IT 侧 5 项待办（制度文件梳理/敏感数据盘点/系统日志可提供性等）全程无进展记录，8/31 前须交行动计划，下周立即收尾
• 🔴 T-06 年度 IT 预算 — 8/21（今天）截止与 IT 过草稿 — 草稿评审排期多日未落地，9/11 终稿不变；本周未闭环，需下周一第一优先级处理
• 🟡 FSCM 信控回复 Anthony 仍未发出 — 决策_FSCM信控建立（8/12 建档）拖了一周多：中方主张 MDG UKM000 自动生成 + EDM 默认值（CF00+额度0+高风险），待明确回复立场
• 🟡 TPM-MM 接口 V4 遗留 4 硬伤责任方未定 — API/BAPI 拍板、反向凭证、传输鉴权、主数据初始全量；8/13 发布后无新文件
• ⚠️ wiki 变更连续 4 周未补记 — log.md 仍停 8/14 GIT-STD-A005-01；01-Projects 本周零变更，知识库处于静默期

📥 待办完成情况

（8/21 06:13 自动同步，共 12 项；对比上周 13 项，P-20 TP转移定价已移出）

事项	状态
T-06 年度IT预算（8/21 前过草稿，9/11 完成）	🔴 今日截止，未闭环
T-01 change impact 文档入库双链	🟡 逾期，后移至下周一
T-04 IT电脑资产管理方案	🟢 待落地（可参考 GIT-STD-A005-01）
T-07 账号AD/O365权限清单 + 年度清理	🟡 进行中
P-03 总部CA拍摄项目 / P-07 双路宽带 / P-05 维保续期	🟡 进行中（维保 10/16 书面截止）
P-09 LOG-SOP-003 修订草案提醒	🟡 提醒中
P-16 SCOA科目映射清理（TBC 35 + TBD 16）	🟡 进行中
P-23 邮箱域名迁移	🟡 进行中
P-26 TPM A2-OA 审批流适配优化	🟡 进行中
P-28 宁波一卡通审批推进	🟡 卿总审批中（SAP 约束已移除）

📋 Wiki 更新

• 新增概念/实体页：0 个（本周无入库）
• 更新页面：0 个（log.md 最后条目停在 8/14）
• 待确认：1 个 — DESIGN.md_品牌视觉规范 ⏳
• ⚠️ log.md 连续 4 周未补记（停 8/14），8/10 批次 + FSCM 建档均缺记录

🔍 项目进展

• S4-HANA / FSCM：FSCM 信控决策（8/12）待回复 Anthony 邮件；P-16 SCOA 科目映射清理进行中；8/13 后无新文件
• TPM：MM 接口 V4 后无新文件；遗留 4 硬伤（API/BAPI、反向凭证、传输鉴权、主数据初始全量）责任方未定
• Infra：IA 审计上海现场完成（宁波 8/24-28）；GIT-STD-A005-01 硬件标准已入库支撑 T-04；邮箱迁移（P-23）、维保续期（P-05）、双路宽带（P-07）进行中
• 宁波一卡通：卿总审批中 → 财务/采购/IT 确认 → 谈判 → Capex

📎 下周计划

1. IA 审计收尾（🔴 最优先）— 8/31 前交行动计划：补齐 IT 侧 5 项待办（制度文件/敏感数据盘点/系统日志可提供性），宁波 8/24-28 现场配合
2. T-06 年度 IT 预算 — 补过草稿评审（今日截止已逾期），排定 9/11 终稿节奏
3. FSCM 信控闭环 — 发出 Anthony 回复（明确 99% 现销 + 自动默认值诉求），确认 MDG credit 字段模板缺口
4. T-01 change impact 文档入库（已逾期） + 补记 log.md（连续 4 周缺口）