🗓️ 金光中国工作月报 — 2026-08¶
最后变更：2026-09-01 06:32
🏆 本月里程碑¶
- ✅ TP 转移定价方案完成（P-20） — PBXX + VK11 + 过账时间点三件套确认，本月唯一正式闭环的项目级待办
- ✅ TPM-MM 接口 V4 发布（8/13） — PO 返回频次改为一天两次（已确认），计划案→PR 改主/从表结构，新增 MVGR2 字段；遗留 4 硬伤（API/BAPI 拍板、反向凭证、传输鉴权、主数据初始全量）责任方未定
- ✅ EDM Data Steward 中国反馈正式提交（8/25） — 物料主数据 BU Data Steward = 窦春燕 + 杨海林，客户/供应商不设；本周起等 EDM/Daisy 答复
- 🔴 IA 个人信息保护合规审计 — 8/13 收通知，上海现场（8/17-21）+ 宁波现场（8/24-28）已完成配合；IT 侧行动计划 8/31 截止，全月无实质撰写记录，风险最高
- 🟡 S4 决策批量入库 — VendorEmployee 接口 MoM / MDG 物料批量改版 / PP-QM 授权矩阵 / TP 转移定价 / FSCM 信控建立 / TPM 主数据接口，共 6+ 份决策建档
- ⚠️ 知识库静默 — log.md 自 8/14 后仅 8/29 两条补记，整月 wiki 新增页面集中在 8/10 GIT 政策批次（3 页）+ GIT-STD-A005-01
📊 项目状态总览¶
| 项目 | 状态 | 风险 |
|---|---|---|
| S4-HANA | 🟡 推进中 | 🔴 PP/QM 授权矩阵 0/254 角色映射硬伤未闭环；FSCM 回复 Anthony 拖延未发 |
| TPM | 🟡 推进中 | 🟡 MM 接口 V4 遗留 4 硬伤责任方未定；接口 2（约 290 名供应商员工）清单仍未提供 |
| IA 合规审计 | 🔴 行动计划逾期 | 🔴 8/31 行动计划硬截止，全月无撰写记录，下月第一优先级 |
| Infra | 🟡 推进中 | 🟡 FortiGate 维保 10/16 书面截止（8 台/¥90,000）；邮箱迁移、双路宽带、UPS 电池均无阻塞 |
| 宁波一卡通 | 🟡 审批中 | 🟢 SAP 约束已移除，等卿总审批 → 财务/采购确认 → 谈判 → Capex |
| 年度 IT 预算 | 🔴 落后 | 🔴 8/21 草稿节点无声滑过，9/11 终稿剩 10 天 |
📥 待办完成情况¶
（月度汇总，月末面板 16 项）
| 事项 | 状态 |
|---|---|
| P-20 TP 转移定价（PBXX+VK11+时间点） | ✅ 本月完成 |
| T-08 送被子幼儿园（8/27） | ✅ 本月完成 |
| T-06 年度IT预算（9/11 截止） | 🔴 草稿节点已过未确认 |
| T-01 change impact 文档入库双链 | 🟡 连续逾期多周 |
| T-04 IT电脑资产管理方案落地 | 🟢 待落地（GIT-STD-A005-01 已入库可参考） |
| T-07 账号AD/O365权限清单+年度清理 | 🟡 进行中 |
| T-09~T-12 幼儿园开学周（9/1-9/4） | 🟡 9 月执行 |
| P-03 总部CA拍摄 / P-05 维保续期 / P-07 双路宽带 | 🟡 推进中（P-05 10/16 书面截止） |
| P-09 LOG-SOP-003 修订草案提醒 | 🟡 提醒中（S4 上线前） |
| P-16 SCOA科目映射清理（TBC 35+TBD 16） | 🟡 进行中 |
| P-23 邮箱域名迁移 | 🟡 进行中 |
| P-26 TPM A2-OA 审批流适配优化 | 🟡 文档入库/方案输出 |
| P-28 宁波一卡通审批推进 | 🟡 卿总审批中 |
📋 Wiki 更新¶
- 新增概念/实体页：3 个 — GIT-P-C010 漏洞管理 / GIT-STD-B002-02 / GIT-P-B002（8/10 批量），另 GIT-STD-A005-01 概念页（8/14）
- 新增项目层文件：6+ 份决策记录、
EDM_China_Data_Steward.md、SAP Authorization v0.6.docx、纷享销客主数据同步接口规范 v1.0 两份（物料/客户） - 更新页面：TPM.md、China-Food 全景视图、decisions 索引、SCHEMA.md（8/29 新增「权威登记表与锚点校验」铁律 + 建
权威登记表.md6 域） - 待确认：0 个（全部 ✅；SAP垂直在线搜索框架 📝 草稿）
- ⚠️ log.md 大部分时间停滞（8/14 → 8/29 才补记），8/10 批次 + FSCM 建档当时均缺记录
🎯 下月重点¶
- IA 审计行动计划提交（🔴 8/31 已逾期，9 月第一优先级）——补齐 IT 侧 5 项待办：制度文件梳理、敏感数据盘点、系统日志可提供性
- 年度 IT 预算 9/11 终稿——立即约 IT 补过草稿，不能再滑
- TPM-MM 接口 V4 遗留 4 硬伤闭环 + W34 交叉校验 10 组字段矛盾修复（先 TPM PR 接口编号，其次 PO 审批状态回传口径）