SOP 更新差距汇总 — 与 BPC 预沟通材料（S4 / TNL / TPM / MDG 上线）¶
最后变更：2026-09-20 18:18
用途：与 BPC 预先沟通「因 S4/TNL/TPM/MDG 上线导致的一批 SOP 更新」如何落地（触发机制 / 责任分工 / 时间表 / 优先级） 编制：IT（Kabin）· IT 只出差异点清单与提醒，SOP 修订草案归各使用部门（修订流程按 DSC-BPC-P-001《文件管理政策》与 DSH-GAR-BPC-SOP-002《政策、流程管理规定》） 关联：待办 P-29（本主题）· T-13（BPC 逐一沟通：审批流 + 权限）· P-09（LOG-SOP-003 已先行，同一模式） 底稿：见文末「六、分析底稿索引」
一、背景¶
S/4HANA 上线（含 TNL 运输管理、TPM 纷享销客、MDG 主数据治理）改变了一批 SOP 中描述的操作方式、单据流转、系统名与管理规则。本次已完成 9 份 SOP 的四件套入库（原件 / 提取版 / 概念页 / 索引+log），并逐份产出上线差异点清单。
在各部门启动修订前，需先与 BPC 对齐三件事：① 这批修订按什么机制触发与立项；② 谁改、谁审、谁发布；③ 哪些必须上线前完成、哪些可上线后观察期修订。
二、影响面总表（9 份，按流程域分组）¶
A. 销售 / 市场（O2C，TPM 上线前重点）¶
| # | SOP 编号 | 名称 | 版本 / 生效 | 使用部门 | 驱动系统 | 🔴 | 🟡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | DSH-FOD-MKT-SOP-002 | 销售价格管理流程 | v2.1 | 市场部（MKT） | S4 SD + TPM 价盘同步 | 3 | 3 |
| ② | DSH-FOD-TMK-SOP-001 | 促销活动管理指引 | v7.1 | 市场部（TMK） | TPM 纷享销客 + OA 衔接 | 4 | 7 |
| ③ | DSH-FOD-TMK-SOP-002 | 促销品管理流程 | v4.1（2024-08-01） | 市场部（TMK）+ 工厂仓储物流 | MDG 物料 + S4 收发货 + TPM | 5 | 3 |
| ④ | DSH-FOD-SAL-SOP-004 | 经销商开发、汰换及信息变更管理流程 | v5.1（2026-03-31） | 销售部（SAL） | MDG 客户/BP 审批流 | 5 | 3 |
| ⑤ | DSH-FOD-LOG-SOP-001 | 销售订单管理及成品销售出库流程 | v3.1（2023-01-19） | 运营/订单中心 + 销售部 | TPM 推单 + S4 SD + TNL | 4 | 5 |
①②③④ 流程负责人：杨蓉（销售发展部负责人）；审阅人：高晴（内控内审总监）— 均取自 SOP 原件文件控制页。
B. 采购 / 生产（I2P / P2P）¶
| # | SOP 编号 | 名称 | 版本 / 生效 | 使用部门 | 驱动系统 | 🔴 | 🟡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | DSH-FOD-OPS-SOP-006 | 备品备件及低值易耗品管理办法 | v3.1（2023-08-20） | 工厂工务部 + 采购 + 仓储 | MDG 物料 + S4 MM/PM | 3 | 3 |
| ⑦ | DSH-GAR-PNP-SOP-001 | 间接采购供应商开发及维护管理办法 | v3.1（2025-04-01） | 采购中心（PNP） | MDG BP + S4 供应商 | 3 | 4 |
| ⑧ | DSH-GAR-PNP-SOP-003 | 供应商动态管理办法 | v2.0（2025-10-01） | 采购中心 + 品保 | S4 QM + MDG 冻结 | 3 | 3 |
| ⑨ | DSH-FOD-QAC-SOP-033 | 原物料让步接收管理办法 | v3.1（2025-12-30） | 品保（QAC）+ 品研 | S4 QM（检验批/使用决策 UD） | 3 | 4 |
合计：33 条 🔴（流程本质变了）+ 35 条 🟡（单据/系统名/角色变了）（🔴🟡 为逐章差异点行数，本轮校准不改行数，改写的是 To-Be 依据）
四层合流校准说明（2026-09-20）：To-Be 依据已从「主要取蓝图/KDD」改为 ①权威登记表 > ②决策记录 > ③SIT（待提供） > ④蓝图/KDD。①②层校准关键变化：价盘唯一维护端=TPM（决策_TP转移定价）、STO 调拨价=S4 MEK1（PBXX 作废）、信控=FSCM 默认额度0+Manage Customer Credit Release（决策_FSCM信控建立）、体积=运营部 TPM 维护（决策_TMS体积字段）、促销采购链路=接口1/3/4（V4）、搭赠/折扣=条件类型 ZR01/ZR02/ZD04+ZO11-13（SO 接口 V3）、ERSA D4=耿春洪+MDG 六项闭环（决策_MDG审批流）、接口口径 12→13。SIT 场景到位后做 ③ 层终版合流。
另：DSH-FOD-LOG-SOP-003 物流费用管控流程（v5.1）已先行启动 — 见待办 P-09。
三、与 BPC 需对齐的问题（预沟通议题）¶
| # | 议题 | IT 建议 / 待 BPC 明确 |
|---|---|---|
| 1 | 触发机制 | 本次属「系统上线导致的强制修订」，建议按专项批量立项，而非等常规修订周期；请 BPC 确认立项与登记方式 |
| 2 | 责任分工 | IT 出差异点清单 → 使用部门（流程负责人）拟草案 → BPC 审核发布；请确认是否符合 DSC-BPC-P-001 / DSH-GAR-BPC-SOP-002 现行规定 |
| 3 | 版本规则 | 同类修订是升小版本（如 v3.1→v3.2）还是换版（v4.0）？9 份是否统一口径 |
| 4 | 时间表 | TPM 上线前必须先出的（销售/市场 5 份）；S4 上线前出的（采购/生产 4 份）；其余可否上线后观察期修订 |
| 5 | 审批一致性 | 9 份 SOP 均以《核决权限表 A2》为审批总纲，但 S4 / MDG / 纷享销客 内各有系统审批流，A2 与系统审批的对应关系尚未闭环（P-26 A2-OA 审批流适配推进中）——SOP 审批章节如何写需统一口径 |
| 6 | 范围完整性 | 本次为 Food 侧已知 9 份 + LOG-003；待 FOOD SOP list 全量到手后比对是否漏项；Agri 侧是否同步修订需确认 |
| 7 | 过渡期处理 | 13 接口口径下字段规范已定（MM1-4=V4、SO=V3），但开发联调未完成、API/BAPI 未拍板，SOP 中「自动触发 / 自动推送 / 自动锁单」类描述上线初期无法落地 — 建议 BPC 允许写入过渡方案或分阶段生效条款 |
四、建议推进路径¶
① BPC 预沟通（本文）— 对齐机制 / 分工 / 时间表
↓
② 差异清单分发使用部门（附文末提醒草稿，可直接转发）
↓
③ 使用部门出修订草案（IT 协同确认系统功能与流程一致性）
↓
④ BPC 审核发布（按现行文件管理规定）
↓
⑤ 新版 SOP 四件套入库（原件/提取版/概念页/索引+log）+ 触发关联项目文档审视（SCHEMA 10.3 版本漂移）
五、分部门提醒草稿（可直接转发）¶
① 市场部（TMK）/ 销售发展部 — TPM 上线前¶
【TPM 上线前提醒】促销与价格类 SOP 需提前准备修订草案 TMK / 销售发展部：TPM（纷享销客）上线后促销与价格管理流程有变化，请提前启动以下 SOP 修订草案： 1. DSH-FOD-TMK-SOP-001 促销活动管理指引（v7.1）：预算/促销案/结案三处「TPM 系统」表述改纷享销客；5.1.3 预算追加的 OA↔纷享销客审批链衔接；5.2.2 B/C 项「SAP 自动锁单→线下审批→手工放单」改为 S4 系统行为与操作角色；5.6.1 采购类促销案结案路径拆分（S4 收货确认 / 核销凭证回传） 2. DSH-FOD-TMK-SOP-002 促销品管理流程（v4.1）：促销品物料号申请改走 MDG 物料主数据路径，明确纷享销客计划单→S4 PR 衔接；六个工厂促销品库位编码上线前必须核对（直接影响收货、发货与盘点）;5.4.1 促销品进入销售订单的行项目处理（搭赠机制） 3. DSH-FOD-MKT-SOP-002 销售价格管理流程（v2.1）：价格维护由 SAP 改 TPM 纷享销客（价盘唯一维护端，TPM 定价结果传 S4 建 SO）；调拨价条款改 STO=MEK1/不含税；5.2.3 新客户创建引用《主数据管理办法》改为 MDG 客户/BP 创建审批流（新客户默认授信 0） 建议按本部门修订流程提前立项，草案完成后我们协同确认系统功能与流程一致性。
② 销售部（SAL）— 经销商主数据¶
【S4/MDG 上线前提醒】DSH-FOD-SAL-SOP-004 经销商管理流程需修订 销售部：MDG 上线后客户主数据管理方式有变化，请提前启动 SAL-SOP-004（v5.1，2026-03-31 版）修订草案，重点关注： 1. 开户：OA 客户管理签呈 → MDG BP 创建审批流（OA 是否保留为主单据待定） 2. 系统开户/闭户的「IT 部门」角色需重定义（由 MDG 承接），闭户对应动作（冻结/停用/标记）及闭户后未清订单处理需明确 3. 13 条「信息变更后一个月内完成 SAP 修改」按 MDG 审批流时限重述；户名变更是否触发新 BP 编码待确认 4. 14-3/14-4 审批链与 IT 变更角色映射到 MDG 审批矩阵 另：LOG-SOP-001 中订单/发货环节亦有变化（见下方运营口径），建议同步知会。
③ 运营 / 订单中心 + 销售内勤 — 销售订单与出库¶
【TPM/S4/TNL 上线前提醒】DSH-FOD-LOG-SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程需修订 运营（订单中心）/销售部：上线后订单与发货环节变化较大，请提前启动 LOG-SOP-001（v3.1）修订草案： 1. 5.2/5.3 报单方式：业务员电话报单 → 销售内勤 Excel 需求订单 → 邮件至订单中心录入 SAP，改为纷享销客推单至 S4 建单；订单中心角色如何调整（校验/异常处理/改单）需先定 2. 5.4 返利/客户余额数据源变化（促销费在纷享销客），刷新订单动作在 S4 由谁执行 3. 5.4.3 订单冻结：S4 锁单/放单的操作人与权限需写清，并与 TMK-SOP-001 5.2.2 保持同一口径 4. 5.5 发货：新增 TNL Freight Order（发货前创建、打印前移 FO、FIFO 由 FO 输出、纸质回写 DO），过账表述更新为 PGI 5. 5.2.4 引用的 LOG-SOP-003 正在同步修订（P-09），交叉引用需更新到修订后版本
④ 采购中心（PNP）— 供应商管理¶
【S4/MDG 上线前提醒】PNP 两份供应商 SOP 需修订 采购中心：供应商主数据改由 MDG 管理、S4 重建采购流程，请提前启动修订草案： 1. DSH-GAR-PNP-SOP-001 间接采购供应商开发及维护管理办法（v3.1）：6.5 及流程图中「IT 在 SAP 建档」改为 MDG 审批流（按 Purchasing Group）后分发 S4；Helpdesk 职责重新划分；合格供应商/AVL 在 S4 Business Partner 中的归属待确认 2. DSH-GAR-PNP-SOP-003 供应商动态管理办法（v2.0）：品保检验判定 → S4 QM 检验批/使用决策；供应商冻结/取消的「IT 在 SAP 操作」环节改为 MDG BP 冻结点；黑名单/AVL 移除在 S4 的载体待确认
⑤ 品保（QAC）/ 品研 — 原物料让步接收¶
【S4 上线前提醒】DSH-FOD-QAC-SOP-033 原物料让步接收管理办法需修订 品保 / 品研：S4 QM 上线后不合格判定与处置流程有变化，请提前启动修订草案： 1. 5.1.1-5.1.2 不合格判定改为 S4 检验批/使用决策（UD），UD 代码与让步接收的映射需确认 2. 5.1.3 厂长/品研总监邮件审批是否迁入系统工作流 3. 5.1.4 异常品评单 + 财务扣款 → S4 发票校验/借贷项凭证的处理方式
⑥ 工厂工务部 / 采购 / 仓储 — 备品备件¶
【S4/MDG 上线前提醒】DSH-FOD-OPS-SOP-006 备品备件及低值易耗品管理办法需修订 工务部 / 采购 / 物流仓储部：请提前启动 OPS-SOP-006（v3.1）修订草案： 1. 5.1.1 物料号管理改为 MDG 物料主数据审批流（备件 D4 视图已闭环=耿春洪；批量>10条走邮件批准模式） 2. 5.1.2/5.1.3 纸质单 + SAP 双轨请购改为 S4 PR 审批 3. 5.3/6.3 验收入库与出库确认改为 S4 库存管理（无料号物资是否保留自动出库待确认）
六、分析底稿索引¶
| 底稿 | 覆盖 | 路径 |
|---|---|---|
| O2C 销售批次 | MKT-SOP-002 / TMK-SOP-001 / TMK-SOP-002 / SAL-SOP-004 / LOG-SOP-001 | 01-Projects/S4-HANA/SOP更新差距_O2C销售批次_分析底稿.md |
| 采购生产批次 | OPS-SOP-006 / PNP-SOP-001 / PNP-SOP-003 / QAC-SOP-033 | 01-Projects/S4-HANA/SOP更新差距_采购生产批次_分析底稿.md |
| 先例（P-09） | LOG-SOP-003 物流费用管控流程 | golden-agri-governance/references/sop-update-notice-log-sop-003.md |
两份底稿含逐章节的「现状 vs To-Be vs 要改什么」明细表、关键决策点与待验证清单（原 47 处待验证，2026-09-20 ①②层校准后 39 处，其中 8 处已被决策拍板关闭；③SIT 合流后再收敛），供各部门修订时直接取用。