SIT 场景缺漏检查 — TPM 侧《TPM 测试场景》¶
最后变更：2026-10-10 19:03
检查时间：2026-10-10 · 规模：18 场景 / 6 大类（主数据 5 · 预算 3 · 计划案 2 · 销售订单 5 · 结案 2 · 报表 2） 检查基准：全景视图 v4.1 + 13 接口体系 + S4 侧顾问版场景表（配对）
0. 结论（先行）¶
这张表比 S4 侧顾问版质量高：有测试细节、有测试部门落位、具体校验规则写到了参数级；7 大活动类型、退货参照原单、样品价 TPM 维护均与全景口径一致。
但它是纯 TPM 业务视角清单，跨系统的部分悬空： - 🔴 Dropship / DMS 代下单场景整体缺失 —— TPM 是销售单一入口，S4 侧两张 Dropship 表的前端就是它，前端不测主链断头 - 🔴 接口验证点全缺 —— 每一环都隐含 S4↔TPM 接口，但没有一行写接口验证 - 🟠 采购类计划案「后接 SAP PR 流程」—— S4 侧表无 PR 接口配对场景 - 🟠 超比例/未交易冻结的拦截层级与全景口径有漂移
1. 与全景口径一致（不用改）¶
| 场景 | 印证的口径 |
|---|---|
| 计划案 7 大活动类型（随单搭赠/随单折扣/合同折扣/样品/采购/规则/项目） | 全景「7 大活动类型」逐项对上 |
| 退货订单参考原销售订单行创建、数量校验 ≤ 原订单行 | 全景硬规则「必须引用原始 SO」——TPM 侧写实了，S4 侧退货表反而没有 |
| 出厂价 4 维度+有效期+批量+审批到财务 | 全景「出厂价价盘 TPM 端唯一维护」 |
| 样品价 = 出厂价 × 73.06% 结算 | 全景「样品订单定价 TPM 端唯一维护」——反证 S4 侧两张表的价格维护行是旧口径（见 §4） |
| 返利台账：结案入账→下单用余额→SAP 凭证记账 | 接口 11/12 费用凭证联动 |
| 计划案/结案批量上传、多次结案、剩余预算释放 | 对应生产量级（结案凭证约 330 笔/天） |
| 报表考虑组织架构变动 | 销售发展部架构按有效期管理，想得细 |
2. 硬缺漏¶
2.1 Dropship / DMS 代下单缺失 🔴¶
销售订单类型清单：RHQ 标准 / 样品 / 小 RHQ / 退货 / 退换货 / toll in —— 没有 Dropship。 全景：Dropship 从纷享销客端发起 → DMS 校验（超比例/长期未交易/信控）→ 接口4 → S4 AIS 一单到底。 S4 侧顾问版有两张完整 Dropship 表，但前端发起+校验+回传展示全在 TPM——这张表不补，S4 侧 Dropship 主链没有入口。
2.2 接口验证点全缺 🔴¶
各场景隐含的接口均无验证行：
| TPM 场景 | 隐含接口 | 缺的验证 |
|---|---|---|
| 物料体积/产品层级自动匹配 | 接口3 物料 S4→TPM | 推送时效、字段完整性、批处理（50+/天口径） |
| 客户架构自动匹配、业务员分配 | 接口1 客户 / 接口2 员工 | Workday→S4→TPM 全链、初始 1,100 客户导入切换 |
| 销售订单创建 | 接口4 下单 TPM→S4 | S4 侧 SO 是否生成、订单号回写 TPM |
| 订单查看（发货/开票状态） | 接口5/6/10 回传 | 与 S4 实际结果一致性——现在只测 TPM 侧字段有值，不测值对不对 |
| 结案/预提/返利凭证 | FI 凭证接口 | 错误/冲销分支（S4 侧表有 ×4 分支，TPM 侧没有） |
2.3 配对缺口（两侧对照后新发现）🟠¶
| TPM 侧有 | S4 侧状态 |
|---|---|
| 采购类计划案「后接 SAP PR 流程」（有 SKU 领用结算 / 无 SKU 收货结算） | 无 PR 接口场景（PR Creation/Deletion spec 已归档，测试行缺失） |
| 返利余额下单抵扣（订单接口记账） | 两张 Dropship 表及各销售表均无返利抵扣验证行 |
| 结案 4 类凭证（返现E/返货G/转货款P/折扣开票）+ 预提 | S4 侧 5 类 FI 凭证接口（Accrual×2/Settlement/Close/Non-RHQ）——4↔5 映射关系待顾问确认，且应配对测试（同一笔结案两侧同时验证） |
2.4 接口失败/重推/幂等 🟠¶
TPM 侧和 S4 侧一样没有：下单接口4失败重推、结案接口失败、重复提交防护。两侧都要补。
3. 口径漂移（需确认，不算错）¶
| 项 | TPM 表写法 | 全景口径 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 长期未交易 | 「（三年）未发生交易…审批流额外管理」 | DMS 端自动冻结 | ① 参数三年待确认（括号=顾问自己不确定）② 自动冻结 vs 人工审批，拦截层级漂移 |
| 超比例控制 | 出现在「销售订单审批：超比例冻结批财务」 | DMS 下单时前置校验拦截 | 后置审批拦截 ≠ 前置下单拦截，客户体验和拦截成本完全不同 |
| 授信 | 仅「订单查看：信控状态」 | 新客户默认授信=0，扩额后才能下单 | 缺授信扩额流程场景（走 IAG 还是线下，遗留问题#4） |
4. 反向修正 S4 侧表¶
TPM 侧口径坐实后，S4 侧顾问版两行需按全景修正：
- RHQ_Sample Order 首行「SD: TP Price Maintain in S4」→ 样品价 TPM 端唯一维护
- Direct Sales「SD: Customer Price maintain in S4」→ 同上需确认（全景分工：销售侧价格归 TPM，调拨价归 S4 MEK1）
5. 结构与实操建议¶
- （下一阶段）加 3 列（同 S4 侧建议）：预期结果 / 测试数据 / 接口验证点。这张表已有「测试细节」，补预期结果成本很低。
- A2 审批矩阵场景：预算/计划案/结案/订单四处都要过 CFO+CEO 节点——SIT 阶段申请高层逐单审批不现实，提前定代理/模拟账号方案。
- 报表场景测试部门「ALL」太泛，建议收敛到销售发展部+财务。
- 73.06% 样品比例写死在场景里有维护风险，建议写「按价盘配置比例」+ 配置值单独维护。
- 量级冒烟：初始 1,100 客户导入、物料批量同步各加一条冒烟场景（单笔手工测试测不出批处理问题）。
6. 下一步¶
- TPM 侧补 Dropship/DMS 代下单场景（可按 DSP-01 Phase 1/3 反推：发起→校验→接口4→回传展示）
- 两侧表互相补配对行：TPM 补接口验证点列，S4 侧补返利抵扣 + PR 接口 + 退货参照原 SO
- 4↔5 凭证映射、超比例/未交易拦截层级、授信扩额路径 —— 三个口径问题交 William/顾问拍板
- 合并视图：TPM 18 场景 + S4 27 场景 → 一张端到端 traceability 矩阵（业务场景 ↔ S4 步骤 ↔ 接口 ↔ TPM 步骤），可后置到用例展开阶段
最后更新: 2026-10-10 · 检查人：Hermes（对照全景视图 v4.1 + 13 接口体系 + S4 侧顾问版场景表）